你好老师，我根据24.11科目余额表录的期初余额，录完后比对发现我的科目期初余额汇总里边没有加“应交税费和社保”的数字。试算平衡的，其他数字都能对上，就是期初余额这里少了两个数字

热门问答

• 1 员工出险 保险公司赔付 ，公司付给员工一系列分录怎么做
  答：你好，保险公司赔付时，借银行存款，贷其他应付款—员工；公司支付给员工时，借其他应付款—员工，贷银行存款。
• 2 小规模纳税人，在抖音有店，抖音一个月有补贴卷给我们的客户，比如说，客户在抖音买10元的东西只要付5月，但公司收到的是10月，有5元是抖音帮客户出的，每月我们公司给抖音开发票，这月给抖音开了一张发票，抖音提示我们信息不全，双方的银行账号开户行没填，有可能驳回，原来我们都是这样开的也过了，我想咨询的是，我们开出的这张票如果抖音下月驳回，我们该如何处理，还是现在直接开红票冲掉，再开一张合抖音规的，哪种方法更好
  答：咱们的增值税是按月申报还是按季申报呢？
• 3 请问25年用金蝶软件增加23年购进的车辆该如何操作（23年的发票未做账）？如何编辑购进固定资产，和自动补计提往年的折旧？
  答：你好，用的是固定资产卡片吗？
• 4 数字小写转换大写公式是什么啊？
  答：你用搜狗书无法中文模式先按个v，再输入数字就直接出来了
• 5 老师您好！我司21年至24年账务交由代理记账公司记账，当时未按实际申报个人所得税，今年已去税务大厅更正申报个税，请问现在是不要更正21年至24年年报?如果更正年报，可能会涉及到退税，能不能不改年报呢？
  答：你好，是的，严格来说是需要更正年报
• 6 老师，企业员工工作是被染上布病，治疗费做什么科目，能税前扣除吗，没报工伤
  答：您好，这个计入福利费里面，没有发票，是不能抵税的
• 7 企业所得税申报表里面的应付职工薪酬含公司承担部分的社保费金额吗
  答：你好，你说的是哪一张表
• 8 老师，请问我在申报新增员工的社保时弹出“您单位尚未完成2024-07、2024-08、2024-092024-10、2024-11、2024-12所属期的申报，是否确认继续申报?”这是什么意思呀？以前没有碰到过
  答：你好，现在很多地方都要补去年7月以后的社保 你可以问一下当地12366。
• 9 老师好！要出售公司固定资产一台小汽车，是要报废清理，是不是去二手车市场卖掉，然后我们给购买方开具增值税发票，我们按简易计税开，按简易计税交税？
  答：你们购入时没有抵扣才能开简易计税3%
• 10 请问老师这是个体户报税，今天去开发票开不了，这个怎么解决？
  答：它提示你是风险纳税人，你能查到具体的是什么风险吗？查不到的话，你问一下你专管员，让他那边查一下的。