现在是九月份，我是销售方，购买方要求将3月份开的两万块钱的专票冲红，还需要做进项税额转出吗？
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2024-09-26 15:28
老师解答
答疑老师
2024-09-26 15:29
您好，你是销售方，你红冲后冲减销项税额。
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追问： 具体需要怎么做
追问： 10月份报税时，具体需要怎么做
回答： 您好，你红冲了重新再开吗？重新开的和红冲的金额一样不？
追问： 不重新开了，没有一样的金额
回答： 您好，那你要符合红冲的条件，比如开票有误、发生退货等
追问： 发生退货了
追问： 我就想知道我直接红冲就行吗？
追问： 不用做其他的了吗？
回答： 您好，红冲后： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税费—应交增值税（销项税额抵减）（红字） 借：库存商品 贷：主营业务成本
追问： 我的意思是，红冲之后，跟我后期报税没啥影响吧，我后期报税还是正常报税就行吗？
追问： 不用做类似于进项税额转出这种吧
回答： 您好，正常报税，你销售方不用进项转出