老师 我完工入库2985万 但是我 12月产值报了4000 那是不是 不够呀 还差 1075万是不是 但是 我愿材料都结转完了 生产成本也结转完了 我材料发票不够 是不是得 暂估材料票没有开给我的

追问： 是的老师 毛利率怎么算 比如 我们毛利率是0.15的毛利率 我收入不含税是5万 是 5万X0.15 得出毛利率吗

回答： 你好，这样算出来是得的毛利毛利金额。 你已经知道是0.15了，那就是15%的毛利率。

追问： 老师我结转 损溢 费用还红了 怎么办 有关系吗 本年利润在借方 结账 要怎么结转本年利润 老师 还有老师 我 是不是要先把 应交税费 结转了再结转损溢 但是税费不影响损溢

回答： 你好，税费确实不影响损益。 你是不是多结转的费用？不然的话不会红色的

追问： 多结转费用 要查那里多结转了老师

回答： 你好，你的费用是红色的，是哪一个费用？你看明细账。

回答： 就能够知道是不是多结转。

追问： 是调过研发费用

追问： 有关系吗老师多结转了

回答： 你好，多结转的要冲回。

追问： 老师是我红冲了暂估研发的电费 然后发票来了又没有做进去

回答： 你好，你可以去更正。发票来了重新做进去。

追问： 老师可以先不管 红的发票吗

追问： 如果要返 要返到 2月

回答： 你好，可以的，操作没问题。

追问： 老师这贷表盈利了吗

追问： 本年利润平了

回答： 是的，这个是代表盈利了。

追问： 然后我再有 调整一下 增值税吗

回答： 你好，增值税没有错的话不用调。

追问： 就是 进大于销 怎么调 然后还有 进项税转出有余额 怎么处理 然后 今年 12月暂估了原材料 明年1月来发票了 我直接在凭证里冲红吗 那跨年了 不知道怎么操作 宋老师

回答： 你好，进项大于销项，这个不需要调在申报表上留底就可以了。

回答： 年1月来发票了 我直接在凭证里冲红吗。是的红冲，然后再按照发票重新做一遍就好了。