老师好，请问我单位是小规模，今年1至3月共开票3张，计提的增值税比电子税务局里的增值税多一分钱，请问怎么办？我计提的增值税是按3张票上的税额计提的，都核对了，合适呢，可是和电子税务局的不一致
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2025-04-14 11:34
老师解答
答疑老师
2025-04-14 11:34
你好这，这个你记入营业外收支就好了。
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追问： 借，应交税费-增值税，贷，营业外收入
追问： 这样做分录吗？
追问： 摘要怎么写？
回答： 你好，是的，就是这样就可以了。
追问： 摘要怎么写呢？
回答： 你好，结转未交增值税尾数差异
追问： 好的，谢谢老师
回答： 你好，不用客气的了。
追问： 请问老师，应交增值税和未交增值税有什么区别？小规模应该用哪个科目？
回答： 你好，小规模直接用应交税费，应交增值税就好了。
追问： 好的，谢谢
回答： 你好，不用客气的了。