公司处理二手车，1、二手车在分公司名下但收款到了总公司账号名下但两家公司存在往来；2、开的二手车销售统一发票又开的分公司名称；这种发票怎么处理？我现在属于只收到货款和二手车市场开的二手车销售统一发票这种我应该怎么样做账 并且还涉及到保险公司退回的保险费问题的账务处理，保险公司只退款了

回答： 同学你好 这个月清理的这个月还要折旧

回答： 同学你好 对的 是这样

回答： 固定资产清理也是收入

回答： 差额计入营业外哦

追问： 这个月我的固定资产还需要计提折旧不？

追问： 老师请回复一下？

追问： 你上面提出的Y元为累计折旧是不是就是截止到当月处理的总计折旧金额

追问： 老师这个不确认收入嘛？

追问： 确认车辆销售。首先将固定资产转入固定资产清理，假设车辆原值为X元，累计折旧为Y元：借：固定资产清理(X - Y)借：累计折旧Y贷：固定资产X分公司根据二手车销售统一发票确认收入 ；老师这一步的差额是计入啥子呀 你写的有点看不懂

追问： 借：固定资产清理X - Y；累计折旧：Y；贷：其他应收款Z；差额记哪里呀？

追问： 这款没有懂