当事人江 婧 2024.11.11 进账1万 分录 借：银行存款10000 贷 ：主营业务收入9900.99 应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）99.01 当事人于2025.4.2申请退费，退费的操作 暂时只有退了费用 没有开负数发票，现在这个退费分录 怎么写

热门问答

• 1 当事人江 婧 2024.11.11 进账1万 分录 借：银行存款10000 贷 ：主营业务收入9900.99 应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）99.01 当事人于2025.4.2申请退费，退费的操作 暂时只有退了费用 没有开负数发票，现在这个退费分录 怎么写
  答：你好，没开发票的一样的 借以前年度损益调整9900.99 应交税费应交增值税99.01 贷银行存款10000
• 2 您好老师，建筑公司异地开发票，我怎么计算要预交的税款是多少呢
  答：你好，这个你是一般纳税人还是小规模。 每个地方不同，能确定的就是增值税
• 3 老师公司是做仓储的，公司租赁了厂房，收到客户的产品进行包装，然后找圆通快递把货发出去，我们公司直接给圆通结运费，客户在给我们结款，这种操作，给客户开发票时，可以开仓储服务费和配送服务费吗？
  答：提供货物储存就开仓储，帮助派发就开配送
• 4 郭老师，企业注册地址和生产经营地址不一致，注册地有优惠政策，这两个地址不一致有什么风险
  答：企业注册地址与生产经营地址不一致，存在以下风险： 工商监管：可能面临行政处罚，被列入经营异常名录。 税务管理：影响税务登记变更和纳税申报，增加税务检查风险。 法律诉讼：法律文书送达困难，影响证据效力。 其他方面：降低客户信任度，引发合作伙伴误解，导致资质审核受阻。
• 5 老师请问23年的发票可以冲红嘛，如果可以冲红，那怎么做账
  答：你好，你们是开票方还是受票方
• 6 同公司一个银行转另外一个银行，怎么写分录
  答：您好， 借：银行存款-A公司 贷：银行存款-B公司
• 7 请教一下老师，如果全资子公司目前亏损，母公司是盈利的，什么情况下母公司可以用子公司的亏损来抵减或者少交企业所得税？谢谢
  答：母子公司的亏损，不能互抵
• 8 公司刚刚开通开票功能应该怎么操作呀
  答：直接在电子税务局-发票业务，直接开发票
• 9 公司接待费用可以出现白酒吗
  答：可以的，没问题的哈，只要不是高端的酒
• 10 开办费的分录怎么做，是不是 借：长期待摊费用-开办费 贷：银行存款 借：管理费用-开办费 贷：长期待摊费用-开办费
  答：你好可以的，操作没问题。